Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0662/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 11/2019
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 63,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť