Faktúra č. DF-42/0661/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0661/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za dodávku elektriny 11/2019 Rača
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 466,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť