Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0626/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 10/2019 Rača
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 24,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť