Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0585/19
- Popis fakturovaného plnenia: za pitnu vodu 10/2019
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť