Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0583/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 10/2019
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 62,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť