Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0575/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup monitorov k PC
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 391,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť