Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0575/18
- Popis fakturovaného plnenia: za telekonunikačné poplatky 11/2018
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 218,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť