Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0575/16
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 11/2016 OV Rača
- Dátum doručenia: 13.12.2016
- Celková hodnota: 126,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť