Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0571/24
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírok
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 181,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť