Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0531/16
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre PV
- Dátum doručenia: 22.11.2016
- Celková hodnota: 61,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť