Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0529/24
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 395,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť