Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0524/17
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 POV Rača
- Dátum doručenia: 09.11.2017
- Celková hodnota: -9,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť