Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0513/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 24.10.2025
- Celková hodnota: 282,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť