Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0507/17
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu - lepička sáčkov
- Dátum doručenia: 06.11.2017
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť