Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0500/24
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.práce
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 1 788,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť