Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0475/16
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
- Dátum doručenia: 21.10.2016
- Celková hodnota: 187,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť