Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0474/18
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a programovanie EZS
- Dátum doručenia: 10.10.2018
- Celková hodnota: 434,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť