Faktúra č. DF-42/0469/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0469/18
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 9/2018
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 220,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť