Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0464/23
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 59,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť