Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0453/19
- Popis fakturovaného plnenia: za elektrickú energiu za 8/2019 Na Pántoch
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 442,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť