Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0431/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 24,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť