Faktúra č. DF-42/0417/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0417/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich potrieb pre POV
- Dátum doručenia: 11.09.2018
- Celková hodnota: 361,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2018
- Poznámka: