Faktúra č. DF-42/0416/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0416/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 50,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť