Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0405/19
- Popis fakturovaného plnenia: za telekomunikačné služby 7/2019
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 60,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť