Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0402/19
- Popis fakturovaného plnenia: za prerábku ústredného kurenia
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 1 231,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť