Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0388/19
- Popis fakturovaného plnenia: správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 598,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť