Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0387/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.09.2023
- Celková hodnota: 241,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť