Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0367/17
- Popis fakturovaného plnenia: nákup hygienického materiálu
- Dátum doručenia: 28.09.2017
- Celková hodnota: 136,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť