Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0365/24
- Popis fakturovaného plnenia: Komponenty IT
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota: 699,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť