Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0350/17
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Rača
- Dátum doručenia: 08.08.2017
- Celková hodnota: -97,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť