Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0335/16
- Popis fakturovaného plnenia: za autobusovú prepravu dňa 30.6.2016 trasa Bratislava - Gyor - Bratislava (sociálny fond)
- Dátum doručenia: 14.07.2016
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť