Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0324/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tlačív na šk. r. 2018/2019
- Dátum doručenia: 20.06.2018
- Celková hodnota: 65,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť