Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0319/19
- Popis fakturovaného plnenia: za spotrebu elektrickej energie 5/2019 Farského
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 1 802,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť