Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0313/15
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača
- Dátum doručenia: 08.07.2015
- Celková hodnota: 94,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť