Faktúra č. DF-42/0307/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Grex SK, s. r. o.
IČO: 44015682
Adresa: Pri smaltovni 3603/4, 851 01 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0307/24
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 17.06.2024
Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.07.2024
Poznámka: