Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0285/17
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za dodávku elektriny Rača 5/2017
- Dátum doručenia: 08.06.2017
- Celková hodnota: 35,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť