Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0248/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup obalového materiálu pre OV
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 29,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť