Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0228/16
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 4/2016 Rača
- Dátum doručenia: 09.05.2016
- Celková hodnota: 55,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť