Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0226/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup hygienického materiálu
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 137,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť