Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0224/17
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 4/2017 POV RAčA
- Dátum doručenia: 11.05.2017
- Celková hodnota: 44,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť