Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0223/21
- Popis fakturovaného plnenia: servis GSM komun.
- Dátum doručenia: 24.07.2021
- Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť