Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0213/15
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina za 2/2015 Rača
- Dátum doručenia: 12.05.2015
- Celková hodnota: 83,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť