Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0185/20
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia Rača
- Dátum doručenia: 03.06.2020
- Celková hodnota: 464,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť