Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0162/16
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kávovaru
- Dátum doručenia: 07.04.2016
- Celková hodnota: 129,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť