Faktúra č. DF-42/0158/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0158/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlajky
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 361,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2025
- Poznámka: