Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0156/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť