Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0140/19
- Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenie v objektoch SOŠ
- Dátum doručenia: 15.03.2019
- Celková hodnota: 2 235,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť