Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0131/25
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 1 024,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť