Faktúra č. DF-42/0123/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0123/17
  • Popis fakturovaného plnenia: za upratovacie služby za 2/2017
  • Dátum doručenia: 16.03.2017
  • Celková hodnota: 1 345,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť