Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0121/17
- Popis fakturovaného plnenia: opravná faktúra k vyúčtovacej fa za 1/2017 Rača
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť